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ag视讯客服|官网2018年部门预算编制说明

信息来源:ag视讯客服|官网   发布时间:2018/2/1 17:45:28 点击率1124

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ag视讯客服|官网2018年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职能。

?  ???1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党的工作中心,贯彻执行上级工会各项方针任务,组织实施全市工会代表大会作出的各项决议。

2、依照法律和中国工会章程,组织和领导各级工会推动全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,突出和履行维护职能,保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和带领广大职工完成党和政府提出的各项任务。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、规定、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;负责贯彻和指导工会组织的改革和建设;指导基层工会建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推动企业建立平等协商、集体合同制度;指导基层工会协助党政做好职工的思想道德教育工作和提高职工的科学文化技术素质工作,努力建设“四有”职工队伍。

5、协助各县(市、区)和市直公司、直属单位党委管理县(市、区)和市直产业、直属单位工会干部;负责制定工会干部的管理制度和培训规划,负责监督、检查市总机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况。

6、协助市政府做好市级劳模的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国劳模和省劳模及各级“五一”劳动奖章、奖状等荣誉称号获得者的推荐和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作;制定兴办工会企事业的有关制度和规定并负责指导协调工作。

8、完成市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年、决胜全面小康社会和实施“十三五”规划关键一年,也是我市工会改革落地见效、推进创新发展的重要一年。面对新时代新挑战,2018年全市工会工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和习近平对江苏工作重要指示精神,按照市委十一届四次全会和省总十三届七次全委(扩大)会、扬州市总七届二次全委会的决策部署,紧扣“两聚一高”,推进改革创新,助力“四大工程”,围绕中心大局,服务高质量发展,着力在政治思想引领、促进建功立业、夯实基层基础、维护职工权益、构建和谐劳动关系、帮扶困难职工、推进自身建设等方面谋实招、做实事、求实效,满足职工对美好生活需求,高质量推动工会工作,团结动员全市广大职工在开创“强富美高”新高邮建设新局面的实践中贡献力量。

一、坚持服务大局,聚焦建功立业,以更大作为助推高质量发展

1、深化劳动和技能竞赛掀热潮。紧紧围绕高质量发展要求,推动企业创新创造,提高企业核心竞争力,形成新的经济增长动能,深入开展“建功新时代·建设新高邮”主题劳动竞赛,紧跟全市“双十”重点工程、重大项目,广泛开展“活动主题鲜明、职工广泛参与、结果充分彰显”的重点工程竞赛,乡镇(园区)及相关系统参与所属地重点工程、重大项目建设,全市各级工会组织参与服务项目20项以上。大力开展职工职业技能竞赛,注重传统型和创新型产业特点相结合,针对企业和职工实际需求,精选竞赛项目,创新竞赛形式,开展职工(大学生)创新创业竞赛等本市级职业技能竞赛3项。积极参加扬州市职工职业技能竞赛。主动对接承办扬州市级技能竞赛项目1。指导乡镇(园区)、系统工会及所属重点企事业单位自办技能竞赛各1项。乡镇(园区)、系统工会组织各工种技能竞赛25场以上。

2、推进经济技术创新塑精英。深入推进“岗位立功”竞赛活动,强化先进人物点、线、面辐射效应,推进实施相关单位的“优秀窗口”、“服务标兵”以及“优秀员工”等岗位立功竞赛,加强新时期产业工人队伍素质建设,努力在全市建设一支知识型、技能型、创新型劳动者大军。开展首届“十大秦邮工匠”评选活动。组织实施“蓝领成才”师徒结对活动,建立优秀员工培育、选树和表彰激励机制,新增优秀师徒对子300对,发挥高技能人才传帮带作用。持续推进“工人先锋号”创建,突出市重点产业、支柱产业重点,组织开展适应企业班组管理菜单式培训2场;培植乡镇(园区)、系统推荐的优秀班组典型20个。做好扬州市“五一”劳动奖章推荐表彰工作。

3、弘扬劳模精神强引领。开展“学习劳模、争当劳模”主题活动,推动劳模精神进企业、进机关、进社区、进乡村、进校园,发放《劳模丛书》2000册,让劳模事迹广为传颂、劳模精神深入人心。大力弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。开展劳模创新工作室“双创双提升”行动,设立劳模创新工作室专项补助资金,加强劳模创新服务平台建设,新建劳模创新工作室2家。实施劳模创新工作室提质升级工程,命名“高邮市示范性劳模创新工作室”8家,叫响做实劳模工作室工作品牌,赋予新的内涵,拓展新的功能。积极推动劳模支部创建,增强创新能力,促进劳模政治素质提升、业务技能提升。召开劳模协会会议,发挥劳模协会作用。定期组织走访、慰问活动,倾听劳模意见和建议,关心劳模生活和健康。落实劳模各项政策待遇,为农业劳模健康体检,组织扬州市级以上及高邮市级劳模疗休养。

二、坚持固本强基,注重提质增效,以更高标准激发基层活力

1、重点推进建会入会。根据《2015-2018年ag视讯客服|官网基层组织建设工作规划》部署要求,继续开展工会组建集中行动,联合市委组织部、“两新”组织工委开展“党建带工建集中行动”,加大未建会规模企业、非公企业、幼儿园以及餐饮住宿服务业工会组建力度,突出抓好电子商务、物流(快递)等新产业、新业态工会组建工作。组建商务系统工会,将已建会的宾馆、饭店、超市工会纳入行业管理,规范完善全市行业工会联合会组织工作。做好365家基层工会到期改选工作。新建工会200家以上,其中独立工会100家;发展工会会员1.3万人,其中农民工会员不少于1万人。积极探索职工网上建会入会模式。推动建立会员实名制数据库,推进会员会籍管理工作规范化。做好“全国工会基层组织建设工作管理系统”动态管理和维护,全市法人单位建会、职工入会率动态保持在95%以上。

2、突出增强建家质效。开展基层工会“六有”示范点创建活动,乡镇(园区)各培植2-4家,系统(产业)各培植1-3家,做到有工会主席办公场所、工会组织网络、工作职责、相关制度公开,并实施“双亮”工程,有服务职工活动阵地(有职工书屋、健身房),做到文体设施等活动场所正常开放,有工会财户、有活动档案资料,全市示范点达60家,争创“扬州市星级基层工会”20家。提升“职工之家”建设质量,按照“会站家”一体化思路,把组建工会、创办职工服务中心、建设职工之家有机统一起来,高质量、高标准打造一批模范职工之家。继续开展结对建家、联手兴家活动。健全完善工会会员评家制度。市、乡镇(园区)及基层工会召开会员(代表)大会,评议各级工会开展工作、建设职工之家和工会主席、副主席履职情况,建立市、乡镇(园区)及基层工会“三级”会员评家机制,保障会员的知情权、参与权、选举权和监督权。

3、加强工会干部建设。加强工会干部协管工作,保持工会干部队伍的生机和活力。继续推行基层工会主席直选制度,增强工会主席责任担当。推进市级机关、教育、卫计委工会组织由工会工作委员会(任命制)转变为工会委员会选举制。加快专业化工会干部队伍建设,开展上岗培训、党性教育、业务辅导等培训活动,选送基层工会干部分别参加省总、扬州市总工会干部调训,全市累计培训2000人次以上。举办全市基层工会工作者业务技能大赛。规范乡镇(园区)社会化工会工作者聘用管理和考核激励,全面提升社会化工会工作者素质。开展争当“星级基层工会主席”活动,推荐基层优秀工会干部参评各级“五一”劳动奖章、优秀工会工作者和劳动模范。探索实施规模非公企业工会主席工作补助,救助困难基层工会干部,对符合条件的退休、离任工会主席颁发证书和奖金。

三、坚持维权维稳,突出职企双赢,以更多途径促进劳动关系和谐

1、提升基层民主管理水平。建立和完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。全市50人以上的生产经营正常的企事业单位职代会企务公开建制率达98%以上,百人以上企事业单位建制率达100%打造职代会企务公开典型单位30家。深化职工代表竞选机制,继续开展职工代表巡查活动,选树示范单位30家。开展“春、冬季要约”行动,深入推进工资集体协商工作,指导企业工会组织职工代表与企业行政召开专题协商民主恳谈会、民主议事会、民主质询会,实现企业与职工利益统筹兼顾、合理平衡、各得其所。抓好50人以上企业集体合同、工资专项集体合同的签订工作,重点推进2家行业性集体协商工作。试点建设集体协商指导工作室1个。积极争创扬州市企务公开民主管理先进单位、职代会规范化示范单位、优秀职工代表。推动公司制企业建立健全职工董事、职工监事制度,保障职工源头参与公司决策和监督。

2、依法维护职工合法权益。抓牢工会维权主业,针对供给侧结构性改革、经济转型升级等带来的新情况新问题,把工会维权工作重心放在保就业、保收入、保安全上,依法维护职工劳动就业、收入分配、社会保障以及劳动安全卫生等劳动经济权益。加强工会法律顾问和阳光法律志愿者队伍建设,探索改进法律援助方式方法,整合各方资源,加强示范引导,探索建设全市工会系统志愿者联合队伍。健全工会劳动法律监督组织,完善市镇企三级网络,推动工会劳动法律监督工作常态化,表彰一批优秀工会劳动法律监督员。推进《工会法人资格证书》新证换发工作。举办工会劳动法律监督员师资骨干和信访信息员培训班2期。开展春查劳动合同签订、夏查劳动安全卫生、秋查社会保险缴纳、冬查工资报酬支付劳动法律监督“四季行”活动。推动劳动争议调处“一体化”平台建设,实现工会调解、劳动仲裁、法院诉讼有机衔接,对劳动争议早预防、早发现、早处理。

3、深化和谐劳动关系创建。认真贯彻《关于构建和谐劳动关系的实施意见》,在生产经营正常建会企业中开展“劳动关系和谐企业对标”活动,为推动企业转型升级、克难求进、创新发展建言献策。开展“适应新常态、民主促发展”主题活动,进一步完善党委领导、政府主导、工会运作、三方推进、部门配合、企业职工参与的和谐创建工作格局,促进劳资双方互利共赢。做亮“法律服务到基层”普法品牌,开展“七五”普法宣传,深化五月法律宣传月“12351职工维权周、“法律四季送”活动,打造“六有”法治宣传教育基地4家,引导职工自觉学法、用法、遵纪守法,依法理性表达利益诉求。开展安康杯竞赛活动,强化职工劳动安全健康知识普及教育,加大非公企业1+3安全监控工作体系推行力度,推进劳动保护监督检查员片区服务站建设,企业覆盖面达35%以上。

四、坚持普惠服务,着眼精准发力,以更实举措提升帮扶服务成效

1、加强服务平台建设。全面完成市总工会职工服务平台建设三年规划任务,完善服务职工功能,拓展服务职工领域,基本建立网络健全、覆盖广泛、机制完善、手段多元、职工满意的服务工作体系。打造市镇两级职工服务平台建设,并实体化运作。推动成立市级职工服务中心,建立市职工服务中心大厅,实行对外窗口服务。在乡镇(园区)便民服务中心开设工会窗口,将职工服务平台纳入政府主导的公共服务网络,实现市镇区域联网。通过协调共商、联名共建、活动共谋、资源共享等方法,建成30分钟服务圈,职工可就近依托服务平台,方便快捷地享受工会服务。推动乡镇(园区)、企业建立职工互助互济会,互助互济入会会员扩面5000人以上。整合“职工贴心送小分队”、“工会阳光法律志愿者服务大队”等资源,成立工会志愿者服务队,开展形式多样、内涵丰富、富有特色的志愿服务活动。

2、做实做好精准帮扶。开展“工会常伴·贴心送暖”为主题的工会送温暖“1+1+N”系列关爱行动。做好建档立卡特困职工帮扶救助工作,发放金秋助学券、特困女职工体检券、单亲女职工救助券、“爱心超市卡”等春节“红包”。市镇企三级工会同步开展春节慰问,赴所辖区域走访慰问困难职工、困难劳模、困难农民工。开展“农民工平安返乡”行动,帮助职工解决购票难、乘车难等问题。做实送温暖、金秋助学等工会工作品牌,多做“雪中送炭”的工作。落实2017年度机关事业单位职工互助补助政策。做好工会会员信息采集工作,发放工会会员卡。实施促进职工创业创新富民增收计划,开展就业服务和就业培训活动,举办劳动力市场交流洽谈会4次,培训农民工3000名。进一步做好一线农民工疗休养工作。推动“爱心驿站”建设,按照《关于推进户外劳动者“爱心驿站”建设的实施方案》要求,围绕“有统一标识、有固定场所、有完善的设施、有规范的制度”四有标准,升级已建“爱心驿站”7家,新建“爱心驿站”16家,为户外劳动者提供温暖的港湾。

3、全面做好女职工工作。以“女职工素质提升工程”为载体,充分展示全市女职工新时代风采和卓越贡献,积极开展争创“五一巾帼标兵岗”、争当“五一巾帼标兵”的“双争”活动,引领广大女职工投身经济建设,选拔表彰敬业爱岗、大胆实践、勇于创新、甘于奉献的先进女职工集体和个人。推进基层女职工委员会规范化建设,乡镇(园区)各创建女职工工作示范点1家。签订女职工专项集体合同,全面落实《女职工劳动保护特别规定》政策法规,维护女职工特殊权益。开展庆“三八”系列活动,举办“架金桥送岗位”女性专场招聘会。不断深化“女职工关爱行动”,推进妇女“两癌”筛查工作,拓展女职工普惠服务项目,组织开展丰富多彩的女职工各类培训活动,为女职工送健康、送法律、送技能。高标准新建“爱心母婴室”3家以上。

五、坚持教育宣传,强化思想引领,以更新理念增强职工行动自觉

1、强化职工学习教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为首要政治任务,深刻领会以习近平同志为总书记的党中央治国理政的新理念、新思想、新战略,准确把握十九大对广大职工提出的新要求。深入开展新时代中国特色社会主义理想信念教育,引导全市广大职工永远听党话、跟党走。持续开展“中国梦·劳动美·幸福路”主题教育活动。加强形势政策宣传教育,宣传创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,阐释好新时代下“怎么看”“怎么干”,引导职工群众增强主人翁意识,积极支持和参与全市转变发展方式、工业转型升级、推动供给侧结构性改革。加强以职业道德为重点的“四德”教育,开展文明职工评选活动,发挥其示范导向作用。紧密配合“全国文明城市创建三年行动”,组织开展“文明城市创建·职工在行动”主题活动,全面倡导高邮文明公约。推广职工道德讲堂,弘扬中华民族传统美德,引导职工大力践行社会主义核心价值观。

2、丰富职工文体活动。贯彻“严管厚爱”精神,出台《关于在全市组织开展干部职工系列文体活动的实施方案》,激发全市干部职工工作激情。组织开展“职工读书节”活动,向职工推荐阅读精品书目,举办职工征文、演讲、微感言等职工系列读书活动,促进群众性阅读活动的开展。积极开展“书香企业”创建活动,推进区域性职工文体中心、企业职工俱乐部和职工书屋建设,争创全国、省和扬州市职工书屋示范点。发挥职工艺术团作用,围绕“不忘初心·牢记使命”主题,创作职工群众喜闻乐见的优秀文艺节目,送文艺进企业、进工地、进社区。开展企业厂报厂刊厂歌评选活动,营造企业文化引领发展的氛围。推广《国家体育锻炼标准》达标活动,实现参与企业10家,达标职工1000人以上。全力做好省运会职工部参赛组织工作。

3、注重典型选树报道。贯彻落实习近平“坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,是宣传思想工作必须遵循的重要方针”精神,不断提高工会组织在新形势下的宣传教育能力,以正面能量占领意识形态领域。加大信息新闻宣传队伍建设力度,继续充实市总、乡镇(园区)系统、信息宣传员队伍力量,将善于动脑、勤于动手的年轻同志吸引进来。完善《工会信息新闻宣传工作考核奖励办法》,强化目标管理考核。提档升级信息宣传载体,拓宽信息宣传工作渠道,加大与传统媒体、新媒体合作力度,积极打造高邮电视台工会专栏,优化高邮日报“工会园地”板块。丰富微信公众号服务内容,推进常态化。挖掘报道一线职工、劳模、企业家、工会工作者等先进典型,形成工会全方位、立体式宣传模式,为推进创新发展、特色发展提供精神动力和舆论支撑。

六、坚持改革创新,切实改进作风,以更大力度加强自身建设

1、全面推动改革创新。推动《市总工会改革实施方案》落地,对照“三性”要求,梳理“四化”问题,重点从工会组织最薄弱的短板和职工反映最强烈的问题入手,对症下药,标本兼治。主动探索推进工会工作体制、运作模式、工作方法、机制改革,把更多的资源向基层倾斜,把更多的精力投入基层一线。设立市总工会网络信息中心,制定“互联网+工会”工作实施方案,探索建立“指尖上”的服务平台,发放工会会员服务卡,推动建会入会、劳动就业、创业帮扶、教育培训、法律援助、心理咨询、劳模服务等工作融入信息化平台。提高一线优秀职工做工会工作的比例。鼓励基层工会创新创优,开展创新创优项目评比活动。实施“一镇一品”“一局一品”精品项目培塑和展示工程,不断凸显示范引领效应。加大重点工作推进力度,每季度召开现场推进会,着力推动“两新”组织工会组建、职工服务平台打造、模范职工之家创建、“爱心驿站”建设。兴办面向全市广大职工群众的“十件实事”工程,不断提升职工群众获得感、幸福感。

2、强化党风廉政建设。旗帜鲜明讲政治,严格遵守政治纪律、政治规矩,严格执行新形势下党内政治生活若干准则,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉把党中央和省市委的决策部署落到实处。发挥工会党组领导核心作用,持续推进两学一做学习教育常态化制度化,组织开展不忘初心、牢记使命主题教育,严格落实党管意识形态工作责任制。加强机关作风建设和党风廉政建设,落实“一岗双责”,切实履行党组主体责任。自觉接受市委巡察监督,推进全面从严治会,主动做好各项整改工作。落实市委严管厚爱干部要求,让能干实干者有平台、受重用,让敢闯敢试者有底气、受包容,让碌碌无为者有压力、受惩戒。大兴工会系统调查研究之风,面对面、实打实服务职工群众。尊重职工主体地位,建立职工群众参与工会活动设计、工作安排、先进表彰、评价监督等机制,促进工会工作紧贴职工群众需求。

3、统筹推进其他工作。积极落实省总、省地税局《江苏省工会经费(筹备金)收缴管理办法(试行)》,持续扩大工会经费收缴面,提高工会经费收缴率。加大工会经费向基层倾斜力度,保持回拨经费逐年增加,其中用于职工经费支出增长15%以上。加强工会经费和资产管理,推动基层工会规范化独立建账达80%以上。严格执行工会经费财务管理制度。加快乡镇(园区)、系统工会财务规范化建设,开展工会财务规范化达标创建活动,推动落实工会经费开支工会主席或专职副主席“一支笔”制度。贯彻《中国工会审计条例》精神,突出做好基层工会经费审计监督工作,实现对乡镇(园区)、系统直属基层工会经费审计全覆盖。高度重视工人文化宫工作,促进工人文化宫聚焦主业、回归公益,建设综合性职工培训中心,发挥好职工文化主阵地作用。加强工会统计、信息、档案、双拥以及老干部工作等,切实发挥基础支撑作用。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构7个,分别是办公室、财务部、民管法工部、保障女工部、宣传教育部、经济技术部、组织部。

下属单位1个(未参与预算信息公开不予统计和列举)。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据2017年财政部门预算相关数字编制, ag视讯客服|官网2018年度收入、支出预算总计 35.62? 万元,与上年相比收、支预算总计各减少108.41 万元,减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

第二部分? ag视讯客服|官网2018年度部门预算表

ag视讯客服|官网2018年部门预算表详见附件

第三部分? ag视讯客服|官网2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年部门预算的批复》(邮财预〔201816号)填列。

ag视讯客服|官网2018年度收入、支出预算总计 35.62?? 万元,与上年相比收、支预算总计各减少108.41 万元,减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。其中:

(一)收入预算总计 35.62万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 35.62 万元。

1)一般公共预算收入预算? 35.62万元,与上年相比减少108.41 万元,减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

2)政府性基金收入预算万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)? ? %

2.财政专户管理资金收入预算总计万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%

3.其他资金收入预算总计万元。与上年相比增加(减少)? 万元,增长(减少)? %

4.上年结转资金预算数为? 万元。与上年相比增加(减少)? ? 万元,增长(减少)? ? %

(二)支出预算总计 35.62万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出? 35.62? 万元,主要用于退休人员提租补贴及公务员医疗补助。减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

2.公共安全(类)支出? ? 万元,与上年相比增加(减少)??? ?? 万元,增长(减少)??? ?? %。主要原因是……。

……(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为? 万元,主要原因是……。

此外,基本支出预算数为? 25.62? 万元。与上年相比减少108.41 万元,减少? 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

项目支出预算数为? 10? 万元。与上年相比相同。

单位预留机动经费预算数为???? ??? 万元。与上年相比增加(减少)??? ?? 万元,增长(减少)??? ?? %?? ?

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《ag视讯客服|官网收支预算总表》收入数一致。

ag视讯客服|官网本年收入预算合计? 35.62万元,其中:

一般公共预算收入 35.62?? 万元,占?? 100?? %

政府性预算收入?? ??? 万元,占?? ??? %

财政专户管理资金?? ? 万元,占? ??? ?%

其他资金???? ??????? 万元,占? ???? %

上年结转资金??? ???? 万元,占?? ??? %

(可用饼图显示本年收入结构图)

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《ag视讯客服|官网收支预算总表》支出数一致。

ag视讯客服|官网本年支出预算合计 35.62? 万元,其中:

基本支出??? 25.62?? 万元,占?? 71.93??? %

项目支出???? 10??????? 万元,占?? 28.07??? %

单位预留机动经费?? ? 万元,占?? ?? ?%

结转下年资金??? ???? 万元,占?? ??? %

(可用饼图显示本年支出结构图)

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《ag视讯客服|官网收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

ag视讯客服|官网2018年度财政拨款收、支总预算 35.62? 万元。与上年相比,收、支预算总计各减少108.41 万元,减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《ag视讯客服|官网财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

ag视讯客服|官网2018年财政拨款预算支出 ?35.62 万元,占本年支出合计的 100? %。与上年相比,收、支预算总计各减少108.41 万元,减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出? 35.62? 万元,收、支预算总计各减少108.41 万元,减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

2.……

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出?? 万元,与上年相比增加(减少)? ? 万元,增长(减少)? ? %。……

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

ag视讯客服|官网2018年度财政拨款基本支出预算 25.62万元,其中:

(一)人员经费 25.62 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《ag视讯客服|官网收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

ag视讯客服|官网2018年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加(减少)? 万元,增长(减少)? %

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出? ? 万元,主要是用于……。

……

按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

ag视讯客服|官网2018年一般公共预算财政拨款支出预算?? 35.62万元,与上年相比减少108.41 万元,减少 32.86? %。主要原因是退休人员工资由社保统一发放,不再由市总工会机关发放。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

ag视讯客服|官网2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 25.62万元,其中:

(一)人员经费? 25.62 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费? 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元,比2017年增加(减少)? 万元,增长(降低)? ?%。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

ag视讯客服|官网2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出? ? 万元,占“三公”经费的? ? ?%;公务用车购置及运行费支出? ? 万元,占“三公”经费的? ? %;公务接待费支出? ? 万元,占“三公”经费的? ? ?%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出? ? 万元,ag视讯客服|官网2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费未安排。根据全国总工会有关文件精神,ag视讯客服|官网在职人员的人头经费是不与安排的,所以一般公共预算拨款安排的“三公经费”是没有的。高邮市财政只安排ag视讯客服|官网三个方面的经费即:1、离退休人员工资和医疗补助;2、高邮市级劳模“三金”;3、根据上级工会要求高邮市困难职工帮扶的配套资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出?? ? 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出? ?? 万元,ag视讯客服|官网2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费未安排。根据全国总工会有关文件精神,ag视讯客服|官网在职人员的人头经费是不与安排的,所以一般公共预算拨款安排的“三公经费”是没有的。高邮市财政只安排ag视讯客服|官网三个方面的经费即:1、离退休人员工资和医疗补助;2、高邮市级劳模“三金”;3、根据上级工会要求高邮市困难职工帮扶的配套资金。

3.公务接待费预算支出? 万元,ag视讯客服|官网2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费未安排。根据全国总工会有关文件精神,ag视讯客服|官网在职人员的人头经费是不与安排的,所以一般公共预算拨款安排的“三公经费”是没有的。高邮市财政只安排ag视讯客服|官网三个方面的经费即:1、离退休人员工资和医疗补助;2、高邮市级劳模“三金”;3、根据上级工会要求高邮市困难职工帮扶的配套资金。

2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出??? 万元,ag视讯客服|官网2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费未安排。根据全国总工会有关文件精神,ag视讯客服|官网在职人员的人头经费是不与安排的,所以一般公共预算拨款安排的“三公经费”是没有的。高邮市财政只安排ag视讯客服|官网三个方面的经费即:1、离退休人员工资和医疗补助;2、高邮市级劳模“三金”;3、根据上级工会要求高邮市困难职工帮扶的配套资金。

2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出??? ?? 万元,ag视讯客服|官网2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费未安排。根据全国总工会有关文件精神,ag视讯客服|官网在职人员的人头经费是不与安排的,所以一般公共预算拨款安排的“三公经费”是没有的。高邮市财政只安排ag视讯客服|官网三个方面的经费即:1、离退休人员工资和医疗补助;2、高邮市级劳模“三金”;3、根据上级工会要求高邮市困难职工帮扶的配套资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的事业发展经费等安排数项目支出。

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